孝感市高级技工学校2022年度部门决算

                                   目    录

第一部分  孝感市高级技工学校概况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1947.35万元。与2021年度相比，收、支总计各增加92.82万元，增长5.01 %，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1947.35万元，与2021年度相比，收入合计增加92.82万元，增长5.01%。其中：财政拨款收入1688.91万元，占本年收入86.73%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入258.44万元，占本年收入13.27%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1947.35万元，与2021年度相比，支出合计增加92.82万元，增长5.01%。其中：基本支出    1509.48万元，占本年支出77.51%；项目支出437.87万元，占本年支出22.49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1688.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.62万元，下降8.93%。主要原因是教育支出中职奖补减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1688.91万元，比2021年度决算数减少165.62万元。减少主要原因是教育支出中职奖补减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1688.91万元，占本年支出合计的86.73 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.62万元，下降8.93%。主要原因是教育支出中职奖补减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1688.91万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6.2万元，占0.37%。主要是用于工会事务支出。

2.教育支出（类）1374.24万元，占81.37%。主要是用于教职工工资。

3.社会保障和就业支出（类）174.42万元，占10.33%。主要是用于职工养老保险缴纳退休职工统筹待遇发放。

4.卫生健康支出（类）43.95万元，占2.60%。主要是用于职业医疗保险缴纳。

5.住房保障支出（类）90.10万元，占5.33%。主要是用于职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1264.58万元，支出决算为1688.91万元，完成年初预算的133.56%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体（款）工会事务（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年度调整预算数，二是上年度预算往来资金拨款不计入本年决算数。

2.教育支出(类)职业教育（款）技校教育（项）年度预算为 1017.78 万元，支出决算为 1343.94 万元，完成年度预算的132.05%；其他教育费附加安排的支出（项）年度预算为 0万元，支出决算为 30.30万元，完成年度预算的100%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度调整预算数，二是上年度预算往来资金拨款不计入本年决算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为 102.42万元，支出决算为 102.42 万元，完成年度预算的100%；行政单位离退休（项）年度预算为 0万元，支出决算为 72.00 万元，完成年度预算的100%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年度调整预算数，二是上年度预算往来资金拨款不计入本年决算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年度预算为 43.95万元，支出决算为 43.95万元，完成年度预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 90.10 万元，支出决算为90.10万元，完成年度预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.04万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少300.99万元，下降19.39%。主要原因：一是规范控制支出，二是上年度预算往来资金拨款不计入本年决算数。其中：

人员经费1180.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的31%。较上年减少1.67万元，下降51.86%。决算数小于预算数的主要原因单位压缩开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无因公出国（境）预算及行为。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为    1.34万元，完成预算的44.67%；较上年减少1.03万元，增下降43.46%。决算数小于大于预算数的主要原因：单位压缩开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：加强保养，规范管理，费用减少。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.34万元，主要用于车辆保养及运行过路费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10.5%，较上年减少0.64万元，下降75.29%。决算数小于预算数的主要原因：规范管理，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是来校交流兄弟学校，主要是开展办学交流工作。2022年共接待国内来访团组3个，24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 103.3万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出103.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位未组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

孝感市高级技工学校22年春中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.1万元，执行数为174.1万元，完成预算100％。主要产出和效益是：用于弥补财政拨款不足部分的在职职工工资、福利、社保发放和公用经费支出。发现的问题及原因是：财政拨款缺口较大。下一步改进措施是：争取更多财政拨款，弥补人员和公用经费不足。

湖北省中等职业教育发展引导2022年奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为378万元，执行数为109.26万元，完成预算28.9％。主要产出和效益：一是改善了专业技能条件（车工、数控、钳工、计算机专业实训操作和技能竞赛工具及耗材采购）和大师工作室装修及设备采购；二是改善了校园设施、环境（教学、生活设施及环境修缮；8栋、食堂、地沟等维修；水电维修工具、耗材用品购置等）；三是完成了学校党员活动室维修；四是对法制和学校文化制作了宣传物品;五是完成了学校宣传物料、宣传用品制作；六是孝感晚报广告中心认刊。发现的问题及原因：一是学校急需改善的方面较多，资金使用范围太杂；二是因资金批复文件下达时间较晚，该项资金使用率低。下一步改进措施：一是争取更多的财政拨款，集中投入资金做项目；二是及时督促项目按时启动，确保资金使用及时率。

湖北省中等职业教育发展引导21年第二批奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为106万元，执行数为103.29万元，完成预算97.44％。主要产出和效益：完成学校6号学生宿舍楼一期维修工程。发现的问题及原因是：该项目延续时间过长，造成付款时间略仓促。下一步改进措施是：严格监管各项目，把控项目完成节点，预留反馈时间。

孝感市高级技工学校22年教育费附加项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为30.3万元，完成预算75.75％。主要产出和效益：一是维修了学生宿舍；二是建设技能高考电子商务专业软件系统平台。发现的问题及原因是：因交接问题，导致部分资金未使用。下一步改进措施是：加强项目管理人员的学习，提高项目管理员素质和业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

项目绩效自评完成后，重点加强项目前期规划、项目中期绩效目标管理，严格落实项目管理办法，减少预算编制和执行的差距，提高资金使用率和使用及时率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强对项目管理人员的培训，切实提高人员素质和业务能力；二是逐步完善项目分配和管理办法，尽量集中项目资金，提高资金使用及时率。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)群众团体（款）工会事务（项），反映财政对工会事务的补助支出。

2.教育支出(类)职业教育（款）技校教育（项）。反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第五部分  附件

附件一：高级技工学校22年春中职免学费项目绩效自评表（人员经费）

附件二：高级技工学校22年春中职免学费项目绩效自评表（运转经费）

附件三：高级技工学校湖北省中等职业教育发展引导2022年奖补资金项目绩效自评表      

附件四：高级技工学校湖北省中等职业教育发展引导2021年奖补资金项目绩效自评表

附件五：孝感市高级技工学校22年教育费附加项目绩效自评表