一、  主要职责

学校主要承担中高级技工学制教育、企业员工技能培训、技能高考教学等，同时承担全市机械、电子、汽车、计算机、经营管理、纺织等专业的职业技能鉴定和培训任务。是我市唯一一所高级技工学校，一校二牌：孝感高级技工学校、孝感市中等职业技术学校。

二、  本部门机构设置情况

学校内设党委办公室、学校办公室、学生科、总务科、规划财务科、培训科、招就办、保卫科、教务科、机械工程系、汽车与电子工程系、信息技术系、工会、团委等机构，负责学校的各项具体管理工作。  变动原因：2022年暑期进行了学校内部机构合并与调整工作，以及中层干部换届选聘工作。

学校编制控制数121人。在职实有人数97人，其中行政0人，事业97人。离退休人员71人，其中退休71人。在职人数变动原因：2022年9月两名职工退休，并招录3名新职工；退休人数变动原因：2022年3名退休职工离世，并增加2名新退休人员。

三、预算编报情况

预算数据包含孝感市高级技工学校1个财政供养独立核算单位数据。

2021年预算总收入2088.69万元，其中：财政拨款收入2088.69万元。

2021年预算总支出2088.69万元，其中：教育支出1860.78万元，社保联与就业支出102.32万元，卫生健康支出41.34万元，住房保障支出84.25万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年预算收入2088.69万元比2020年增加893.98万元。主要原因：一是增加国家高技能人才培训基地建设项目700万；二是增加职业教育质量提升项目127万；三是增加校舍维修115万。

2021年预算支出2088.69万元比2020年增加893.98万元。主要原因：一是增加国家高技能人才培训基地建设项目700万；二是增加职业教育质量提升项目127万；三是增加校舍维修115万。

五、单位运行经费安排情况说明

孝感市高级技工学校2021年运行经费305.72万元，主要包括：办公费17.72万元、印刷费2万元、水电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费9.28万元、福利费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费7.76万元、其他商品和服务支出79.96万元、办公设备购置0万元。比上年增长1.05万元，主要是招录教师7人，相应增加了支出。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算12万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年减少预算0万元。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算148.8万元，其中77.98万元用于学生实习实训台式电脑、投影仪、课桌椅等。55万元用于修缮工作。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少7.8万元，主要是厉行节约压缩开支。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，孝感市高级技工学校资产总计5484.26万元。其中：流动资金226.79万元，占总资产比重4.13%；固定资产2276.48万元，占总资产比重41.51%。比上年减少178.19万元，主要是固定资产计提折旧。

截至2020年12月31日，孝感市高级技工学校固定资产2276.48万元。其中：房屋及建筑物类1808.2万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类439.54万元、专用设备类0.37万元、其他28.36万元。比上年减少178.19万元，主要是固定资产计提折旧。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

孝感市高级技工学校无重点项目预算绩效。

十、政府性基金编制情况

孝感市高级技工学校无政府性基金收入、支出情况。

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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