2022年孝感市高级技工学校预算公开说明
2022年2月16日
目录: 一、本单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算编报情况 四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2022年单位预算表格
一、 主要职责
学校主要承担中高级技工学制教育、企业员工技能培训、技能高考教学等,同时承担全市机械、电子、汽车、计算机、经营管理、纺织等专业的职业技能鉴定和培训任务。是我市唯一一所高级技工学校,一校二牌:孝感高级技工学校、孝感市中等职业技术学校。
二、 本部门机构设置情况
学校内设党委办公室、学校办公室、学生科、总务科、规划财务科、培训科、招就办、保卫科、教务科、机械工程系、汽车与电子工程系、信息技术系、工会、团委等机构,负责学校的各项具体管理工作。 变动原因:2022年暑期进行了学校内部机构合并与调整工作,以及中层干部换届选聘工作。
学校编制控制数121人。在职实有人数97人,其中行政0人,事业97人。离退休人员71人,其中退休71人。在职人数变动原因:2022年9月两名职工退休,并招录3名新职工;退休人数变动原因:2022年3名退休职工离世,并增加2名新退休人员。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感市高级技工学校1个财政供养独立核算单位数据。
2021年预算总收入2088.69万元,其中:财政拨款收入2088.69万元。
2021年预算总支出2088.69万元,其中:教育支出1860.78万元,社保联与就业支出102.32万元,卫生健康支出41.34万元,住房保障支出84.25万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算收入2088.69万元比2020年增加893.98万元。主要原因:一是增加国家高技能人才培训基地建设项目700万;二是增加职业教育质量提升项目127万;三是增加校舍维修115万。
2021年预算支出2088.69万元比2020年增加893.98万元。主要原因:一是增加国家高技能人才培训基地建设项目700万;二是增加职业教育质量提升项目127万;三是增加校舍维修115万。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市高级技工学校2021年运行经费305.72万元,主要包括:办公费17.72万元、印刷费2万元、水电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费4万元、工会经费9.28万元、福利费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费7.76万元、其他商品和服务支出79.96万元、办公设备购置0万元。比上年增长1.05万元,主要是招录教师7人,相应增加了支出。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2021年“三公”经费预算12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费4万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费8万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年减少预算0万元。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算148.8万元,其中77.98万元用于学生实习实训台式电脑、投影仪、课桌椅等。55万元用于修缮工作。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少7.8万元,主要是厉行节约压缩开支。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,孝感市高级技工学校资产总计5484.26万元。其中:流动资金226.79万元,占总资产比重4.13%;固定资产2276.48万元,占总资产比重41.51%。比上年减少178.19万元,主要是固定资产计提折旧。
截至2020年12月31日,孝感市高级技工学校固定资产2276.48万元。其中:房屋及建筑物类1808.2万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类439.54万元、专用设备类0.37万元、其他28.36万元。比上年减少178.19万元,主要是固定资产计提折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
孝感市高级技工学校无重点项目预算绩效。
十、政府性基金编制情况
孝感市高级技工学校无政府性基金收入、支出情况。
名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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